宣城市科技局、知识产权局2017年部门预算及“三公经费”情况说明

   一、宣城市科技局部门、市知识产权局主要职能及编制情况

   (一)宣城市科技局主要职能

    1、贯彻执行国家和省科技工作的方针政策和法律法规，研究提出全市科技发展的战略、方针，研究制定全市科技发展的政策，

   (二)负责全市科技执法工作，研究提出科技体制改革、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、民营科技企业、技术奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策法规的建议。

   (三)负责编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，负责各类科技计划的申报、立项与组织实施。选择对我市国民经济和社会发展具有重大影响的科技项目，组织力量进行攻关。

   (四)制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置;管理科技事业费、科技"三项经费"和科技专项经费等有关费用;负责建设和管理各类科技创业服务中心、高新技术开发区、农业科技示范园区、星火技术密集区、民营科技园等;参与重点科研基地、技术开发区、科技示范区以及科技系统基建工作。

   (五)组织实施科技创新工程，负责认定全市高新技术企业、项目、成果、产品，认定民营科技企业，认定科技中介服务机构，指导科技第三产业的发展和科技中介服务。

   (六)管理全市科技成果，负责科技成果的登记、申报、鉴定、奖励、推广、保密工作;管理全市技术市场和技术信息市场，负责技术合同的认定、登记、仲裁工作。

   (七)管理全市科技外事工作，协同有关部门组织技术引进、消化、吸收与创新工作，组织专家对全市的先进技术引进、重大技术改造、重大工程建设进行前期论证、评估。

   (八)管理全市科技信息工作，负责科技宣传、科技统计、科技进步监测和推动科学普及工作，协同有关部门制订科技人员的政策、法规，指导干部的科学知识培训工作。

   (九)研究提出本市知识产权事业发展战略和规划，并组织实施;查处冒充专利行为，接受省专利管理机关委托，调处专利纠纷;管理本市区域内的专利资产评估和专利信息服务等专利中介服务机构，配合省专利管理机关管理专利代理机构;开展企业专利工作，管理专利转让和专利许可合同，规范和促进专利许可贸易，组织专利技术实施，推动专利技术产业化;宣传贯彻专利法和有关法律法规，普及专利知识，组织培训企事业单位专利工作人员;研究制定本市知识产权信息网络发展规划，指导本市 的专利信息利用和服务工作;负责本市的知识产权涉外工作等。

   (十)指导、协调全市各县(市、区)、各部门的科技管理工作;审核自然科学研究机构的组建和调整。

   (十一)承办市政府、省科技厅等上级部门交办的其他事项。

 人员编制与领导职数：

  宣城市科学技术局机关行政编制10名，工勤编制1名。

  单位领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

  单位非领导职数2名，其中：调研员1名、副调研员1名。

  科级领导职数3名：科长3名。

  科级非领导职数2名：主任科员1名，副主任科员1名。

  工勤人员1名。

  机关后勤管理服务人员按行政编制10%的标准限额控制使用。

  宣城市知识产权局主要职能

   (一)贯彻执行国家、省专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策，编制本市专利事业的发展战略和规划，研究制定本市专利工作政策并组织实施

   (二)负责全市专利工作，依法查处假冒专利行为，处理专利侵权，调解专利纠纷

   (三)负责全市专利信息网络的建设工作，指导专利信息利用和服务工作

  （四）负责专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策的宣传与培训的组织实施工作

  （五）负责专利代理服务机构和专利代理人的管理工作

  （六）负责本市的知识产权涉外工作

  （七）承办市科技局和省知识产权局交办的其他工作

    人员编制与领导职数：

    宣城市知识产权局事业编制14名。

    单位领导职数6名，其中：局长1名、副局长2名。

     二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，宣城市科技局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位知识产权局预算，与预算比较，增加（减少）0户，

纳入宣城市科技局2017年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

      三、宣城市科技局、知识产权局2017年度部门预算说明

   （一）2017年部门预算收入支出情况说明

   宣城市科技局、知识产权局2017年收入总计327.37万元，支出总计327.37万元。其中：科技局2017年收入总计208.54万元，支出总计208.54万元。知识产权局2017年收入总计118.83万元，支出总计118.83万元。与2016年预算相比，宣城市科技局、知识产权局收、支总计各增加53.97万元，增加19.74%；其中：宣城市科技局2017年收、支总计各增加39.06万元，增加14.29%。“科学技术管理事务支出”“归口管理的行政单位离退休”等基本支出收、支为 140.54万元，比2016年预算增加24.06万元，增加8.8%；“其他科学技术管理事务支出”、“党建工作”、“其他国防动员支出”等项目支出收、支为68万元，比2016年预算增加15万元，增加5.49%。知识产权局2017年收、支总计各增加14.91万元，增加5.45%。“知识产权事务支出”、“归口管理的行政单位离退休”等基本支出收、支为75.83万元，比2016年增加7.81万元，增加2.86%；“其他知识产权事务支出” 项目支出收、支为43万元；比2016年增加7.1万元，增加2.59%。

   （二）2017年部门预算收入情况说明

   宣城市科技局、知识产权局2017年收入总计327.37万元，其中：财政拨款收入327.37万元，占100%；宣城市科技局2017年收入合计208.54万元，其中：财政拨款收入208.54万元，占100%； 其他收入0万元，占0%。知识产权局2017年收入合计118.83万元，其中：财政拨款收入118.83万元，占100%； 其他收入0万元，占0%。

   （三）2017年部门预算支出情况说明

   宣城市科技局、知识产权局2017年支出预算总计327.37万元，其基本支出216.37万元，占66.09%；项目支出111万元，占33.91%。其中：宣城市科技局2017年预算支出合计208.54万元，占预算总支出的63.7%；其基本支出140.54万元，占预算总支出的42.93%；项目支出68万元，占预算总支出的20.77%。知识产权局2017年预算支出合计118.83万元，占预算总支出的36.3%；其基本支出75.83万元，占预算总支出的23.16%；项目支出43万元，占预算总支出的13.14%。

   （四）2017年财政拨款收入支出预算情况说明

   宣城市科技局、知识产权局2017年财政拨款预算收入总计327.37万元，财政拨款预算支出总计327.37万元。其中：宣城市科技局2017年财政拨款预算收入合计208.54万元，财政拨款预算支出合计208.54万元。知识产权局2017年财政拨款收入合计118.83万元，财政拨款预算支出合计118.83万元。与2016年相比，宣城市科技局、知识产权局2017年财政拨款预算收、支总计各增加53.97万元，增加19.74%。主要原因是：市科技局2017年财政拨款收、支总计各增加39.06万元，增加14.29%； 其中：“科学技术管理事务支出”、“归口管理的行政单位离退休”等财政拨款基本支出收、支为 140.54万元，比2016年预算增加24.06万元，增加8.8%；“其他科学技术管理事务支出”、“党建工作”、“其他国防动员支出”等财政拨款项目支出收、支为68万元，比2016年财政拨款预算增加15万元，增加5.49%。知识产权局2017年财政拨款预算收、支总计各增加14.91万元，增加5.45%。其中：“知识产权事务支出”中财政拨款预算基本支出收、支为75.83万元，比2016年预算增加7.81万元，增加2.86%；“其他知识产权事务支出”财政拨款预算项目支出收、支为43万元；比2016年增加7.1万元，增加2.59%。

   （五）2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1. 财政拨款支出预算总体情况

   宣城市科技局、知识产权局2017年财政拨款支出总计327.37万元，与2016年相比，宣城市科技局、知识产权局2017年财政拨款预算支出总计各增加53.97万元，增加19.74%。其中：宣城市科技局2017年财政拨款预算支出合计208.54万元，比2016年财政拨款预算支出增加39.06万元，增加14.29%；知识产权局2017年财政拨款预算支出合计118.83万元。比2016年财政拨款预算支出增加14.91万元，增加5.45%。

   具体情况如下：

  1. 宣城市科技局“科学技术支出”2017年预算支出201.82万元，比2016年预算增加37.89万元，增加13.86%，主要原因：一是2017年“科学技术管理事务支出”138.82万元。其中：“行政运行”预算支出135.82万元，主要用于人员和公用服务支出。二是“其他科学技术管理事务支出”主要用于科技园区、高新园区、“产学研对接”、“科技信息系统建设”、“招商引资”等项目支出66万元。三是2017年“归口管理的行政单位离退休”预算支出4.72万元，比2016年预算增加1.17万元，增加0.43%。

  2、知识产权局：“一般公共服务”2017年预算支出118.83万元，比2016年预算支出增加14.91万元，增加5.45%，主要原因： 一是“一般公共服务”“行政运行” 预算支出75.83万元，增加7.81万元，增加2.86%，主要用于人员和公用服务支出。二是“其他知识产权事务支出”项目支出43万元，比2016年预算增加7.1万元，增长2.59%。

  3、财政拨款支出预算具体情况

   宣城市科技局、知识产权局2017年财政拨款支出总预算为327.37元，支出总预算为327.37万元，其中：财政拨款基本支出216.37万元，财政拨款项目支出111万元；2016年财政拨款支出总预算为273.4万元，支出总预算为273.4万元，其中：财政拨款基本支出184.5万元，财政拨款项目支出88.9万元。与2016年相比，总预算增加53.97万元，增加19.74%。主要原因是：宣城市科技局、知识产权局2017年财政拨款基本支出比2016年总预算增加31.87万元；增加11.66%；财政拨款项目支出比2016年预算增加22.1万元，增加8.08%。

  （六）2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   宣城市科技局、知识产权局2017年财政拨款基本支出216.37万元，其中人员经费176.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  （七）2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   宣城市科技局、知识产权局2017年度没有政府性基金收入和支出，故公开07表无数据。

  （八）2017年预算及“三公经费”财政拨款支出情况说明

   2017年，宣城市科技局及知识产权局财政拨款开支的“三公经费”预算为15.78万元，其中：因公出国（境）费用6万元，公务接待费5.5万元（其中：科技局公务接待费3万元、知识产权局公务接待费2.5万元），公务用车运行维护费4.28万元（其中：知识产权局公务用车运行维护费2.2万元，科技局2015年12月份始实行市直机关公务用车改革试点，车辆被收回，平台车辆租用费2.08万元）。2016年，宣城市科技局及知识产权局财政拨款开支的“三公经费”预算为16.08万元，其中：因公出国（境）费用6万元，公务接待费5.8万元，公务用车运行维护费4.28万元（含知识产权局知识产权局出国（境）费用0万元，公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费2.28万元）。比2016年预算减少0.3万元。主要原因是：2017年公务接待费预算比2016年减少0.3万元。

   (九)、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2017年宣城市科技局、知识产权局机关运行经费39.69万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    2、政府采购情况

    2017年宣城市科技局、知识产权局政府采购支出预算总额13.37万元，其中：科技局政府采购支出预算10.37万元，知识产权局政府采购支出预算3万元。

    3、国有资产占有使用情况

    截止到2016年12月31日，宣城市科技局共有车辆0辆(注：2015年底实行车改，12月31日前已上交车辆管理中心）。知识产权局为科技局二级机构，属事业单位，暂未实行车改，有一般公务用车1辆。

        四、名词解释

 （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.部门收入支出预算总表

2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 财政拨款收入支出预算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 政府性基金预算财政拨款支出预算表
8. 部门“三公”经费预算表