宣城市科技局2017年决算公开情况说明

宣城市科技局2017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分 市科技局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部门 市科技局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市科技局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市科技局2017年部门决算情况

第一部分   宣城市科技局概况

一、部门职责

（一）宣城市科技局部门主要职能

1、贯彻执行国家、省科学技术工作方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动全市科技创新体系建设。

2、负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责市科技项目计划的制定与组织实施。

3、组织拟订高新技术产业化政策，会同有关部门组织推荐申报高新技术企业、高新技术产品认定。

4、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5、组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6、提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7、提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

8、负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

9、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

10、归口管理科技外事工作，承担对外科技合作交流工作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

人员编制与领导职数：

宣城市科学技术局机关行政编制10名，其中工勤编制1名。

单位领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

单位非领导职数3名：调研员1名、副调研员1名、转岗到政协1名。

科级领导职数2名，其中：科长2名。

科级非领导职数1名，其中：副主任科员1名。

工勤人员1名：驾驶员1名

机关后勤管理服务人员按行政编制10%的标准限额控制使用。

（二）宣城市知识产权局主要职能

1、贯彻执行国家、省专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策，编制本市专利事业的发展战略和规划，研究制定本市专利工作政策并组织实施

2、负责全市专利工作，依法查处假冒专利行为，处理专利侵权，调解专利纠纷

3、负责全市专利信息网络的建设工作，指导专利信息利用和服务工作

4、负责专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策的宣传与培训的组织实施工作

5、负责专利代理服务机构和专利代理人的管理工作

6、负责本市的知识产权涉外工作

7、承办市科技局和省知识产权局交办的其他工作

人员编制与领导职数：

宣城市知识产权局事业编制12名，在职12人。

单位领导职数5名，其中：局长1名、副局长2名。

二、部门决算机构设置

从决算单位构成看，宣城市科技局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位知识产权局决算，与预算比较，增加0户。

纳入宣城市科技局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 宣城市科技局2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：宣城市科技局及知识产权局无政府性基金拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  宣城市科技局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1234.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1234.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加235.58万元，增长23.59%，主要原因：一是基本支出收、支增加26.06万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目支出收、支增加209.52万元。主要是追加了项目专项预算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1234.42万元，其中：财政拨款收入1234.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1168.92万元。其中：基本支出455.79万元，占39.0 %；项目支出713.13万元，占61.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1234.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1234.42万元（含年末财政拨款结转结和结余65.5万元）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加235.58万元，增长23.59%。主要原因：一是基本支出收、支增加26.06万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目支出收、支增加209.52万元。主要是追加了项目专项预算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1234.42万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加235.58万元，增长23.59%。主要原因：一是基本支出收、支增加26.06万元，主要是人员调动增加，人员费用及公用经费增加；二是项目支出收、支增加209.52万元。主要是追加了项目专项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1168.92万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.58万元，增长23.59%。主要原因：一是基本支出支出增加26.06万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目支出支出增加209.52万元。主要是追加了项目专项预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1168.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.59万元，占12.63%;国防（类）支出2万元，占0.17%；科学技术支出（类）支出907.36万元，占77.62%；社会保障和就业（类）支出108.67万元，占9.3%；农林水（类）支出3.3万元，占0.28%；

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.37万元，支出决算为1168.92万元，完成年初预算的357.06%。决算数大于预算数的主要原因: 一是基本支出支出增加26.06万元，主要是人员调动增加，人员支出及公用经费增加；二是项目支出支出增加209.52万元。主要是追加了专项预算。

其中：基本支出455.79万元，占139.23%；项目支出713.13万元，占217.83%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）年初预算为118.83万元，支出决算为136.55万元，完成年初预算的114.91%，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）中人员调动增加，人员支出与费用有所增加;

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%，，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加了科技创新产业招商组工作经费和市直招商第十一小分队专项预算。
3. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。
4.  科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为135.82万元，支出决算为210.57万元，完成年初预算的155.04%；决算数大于预算数的主要原因是：人员调动增加，人员支出与公用支出费用有所增加。
5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为3万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的447%；决算数大于预算数的主要原因是：招商引资年初预算纳入此功能科目，并追加了第七届科学技术奖励专家评审费专项预算。
6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）年初预算为0万元，支出决算为308万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是：知识产权局在2017年度追加了科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）省级专项预算373.5万元（年末财政拨款结转结和结余65.5万元）。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为0万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数的主要原因是：市科技局2017年度追加了高新技术企业培育经费专项预算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；决算数与预算数相等。
9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为58万元，支出决算为354.5万元，完成年初预算的611.21%，决算数大于预算数的主要原因是：市科技局2017年度追加了宣城宛陵科创城创新创业大赛及科技项目补助资金专项预算296.5万元。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）和事业单位离退休（项）支出年初预算为4.72万元，支出决算为108.67万元，完成年初预算的2302.33%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年离退休人员工资未纳入年初预算，以致2017年社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）经费支出比年初预算增加103.95万元。

11．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，2017年度农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出3.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出455.79万元，其中人员经费398.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费57.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市科技局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宣城市科技局机关运行经费支出57.33万元，比2016年减少51.17万元，下降47.16%，主要原因是比2016年减少对事业单位的补贴63.04万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宣城市科技局政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宣城市科技局共有车辆1辆（本车辆属于二级机构知识产权局），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，宣城市科技局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金68万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我局项目经费预算执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宣城市科技局政务公开电子邮箱：科技局公文（ OA邮箱）。