宣城市科技局2018年部门预算情况说明

 

  宣城市科技局2018年部门预算 

 

  

      目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市科技局2018年收支预算总表

2.宣城市科技局2018年收入预算总表

3.宣城市科技局2018年支出预算总表

4.宣城市科技局2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市科技局2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市科技局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市科技局2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市科技局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市科技局2018年部门预算情况说明

 第一部分  部门概况

一、宣城市科技局部门主要职责

   （一）贯彻执行国家、省科学技术工作方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动全市科技创新体系建设。

   （二）负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责市科技项目计划的制定与组织实施。

   （三）组织拟订高新技术产业化政策，会同有关部门组织推荐申报高新技术企业、高新技术产品认定。

   （四）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

   （五）组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

   （六）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

   （七）提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

   （八）负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

   （九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

   （十）归口管理科技外事工作，承担对外科技合作交流工作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

   （十一）承办市政府交办的其他事项。

    人员编制与领导职数：

    宣城市科学技术局机关行政编制11名，其中工勤编制1名。

    单位领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

    单位非领导职数4名：调研员1名、副调研员2名、另有1人转岗至政协。

    科级领导职数2名，其中：科长2名。

    科级非领导职数1名，其中：副主任科员1名。

    工勤人员1名：驾驶员1名

    机关后勤管理服务人员按行政编制10%的标准限额控制使用。

    宣城市知识产权局主要职责

    （一）、贯彻执行国家、省专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策，编制本市专利事业的发展战略和规划，研究制定本市专利工作政策并组织实施

    （二）、负责全市专利工作，依法查处假冒专利行为，处理专利侵权，调解专利纠纷

    （三）、负责全市专利信息网络的建设工作，指导专利信息利用和服务工作

    （四）、负责专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策的宣传与培训的组织实施工作

    （五）、负责专利代理服务机构和专利代理人的管理工作

    （六）、负责本市的知识产权涉外工作

    （七）、承办市科技局和省知识产权局交办的其他工作

    人员编制与领导职数：

    宣城市知识产权局事业编制14名，在职12人。

    单位领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。

二、部门预算单位构成

      宣城市科技局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位知识产权局预算，纳入宣城市科技局2018年度部门预算编制范围的单位共2个，市科技局本级、知识产权局。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市科技局本级	行政单位
2	知识产权局	公益一类事业单位

三、科技局2018年主要工作任务

1.全力争创国家级、省级创新型试点城市。完善宣城市创建安徽省创新型试点城市工作方案，争取2018年上半年争创成功。

2.全力推进宣城国家级高新区创建工作，争取2018年入围科技部考察名单。

3.积极做好宛陵科创城一期项目建设。

4.继续做好科创团队招引工作。出台高层次科技人才团队扶持资金管理办法，面向全球招引拥有核心知识产权，具有国内外一流水平，技术成果成熟并能在12个月内转化为产品、形成销售收入的一流人才组成的科创人才团队来宣创新创业。

5.扎实做好高新技术企业培育。实施高新技术企业培育发展专项行动，按照成熟期、成长期、初创期类型，分类建立高新技术企业培育库，对照高新技术企业认定标准，精准帮扶施策，力争全年新入库企业200家以上，其中五分之一以上通过高新技术企业认定。

6.持续推进产学研合作。加强与苏浙沪地区高校科研院所、中国科学院、中国工程院等深化产学研合作，积极推进科技成果转化平台、产业研究院和产业技术创新联盟建设，开展产学研协同创新。

7.进一步加强创新平台建设。新建一批省级技术创新中心、院士工作站、工程研究中心、重点实验室、企业技术中心、工业设计中心、新型研究院等创新平台，完成到期在建的各类省级创新平台的验收和绩效考核评估工作。

8.全面落实市委市政府各项工作任务。围绕省对市目标管理绩效考核，进一步加强工作调度，确保考核工作争先进位。

知识产权局2018年主要工作任务

加强知识产权实施与保护，具体如下：

1、提高我市发明专利申请的数量与质量，完成万人发明专利拥有量7件。

2、知识产权保护力度不断加大。查处假冒专利、打击知识产权侵权案件120件，全面展开县级专利执法工作。

3、知识产权运用能力和水平不断提升。根据省局部署，2018年开展“知识产权管理规范达标”工作的企业12家并通过验收，组织开展第四期专利示范企业的培育工作，培育知识产权密集型企业7家。

4、组建200人覆盖我市企业的专利联络员队伍。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

 1、宣城市科技局2018年部门收支预算总表                                                                                                                                                         

部门公开表1                宣城市科技局2018年部门收支预算总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	392.76	一、一般公共服务支出	148.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共全指出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出	215.91
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七社会保险和就业支出	26.59
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	392.76	本年支出合计	392.76
上年结余		结转下年
收入总计	392.76	支出总计	392.76

 

2、宣城市科技局2018年部门收入预算总表 

 

	部门公开表2 宣城市科技局2018年部门收入预算总表
																	单位：万元
功能分类科目			合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码		科目名称							小计	事业收入		经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		其他
201		一般公共服务支出	148.26		148.26
20113		商贸事务	3.00		3.00
2011308		招商引资	3.00		3.00
20114		知识产权事务	145.26		145.26
2011450		事业运行（知识产权事务）	145.26		145.26
203		国防支出	2.00		2.00
20306		国防动员	2.00		2.00
2030699		其他国防动员支出	2.00		2.00
206		科学技术支出	215.91		215.91
20601		科学技术管理事务	188.91		188.91
2060101		行政运行（科学技术管理事务）	152.91		152.91
2060199		其他科学技术管理事务支出	36.00		36.00
20604		技术研究与开发	10.00		10.00
2060499		其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
20608		科技交流与合作	10.00		10.00
2060899		其他科技交流与合作支出	10.00		10.00
20699		其他科学技术支出	7.00		7.00
2069999		其他科学技术支出	7.00		7.00
208		社会保障和就业支出	26.59		26.59
20805		行政事业单位离退休	26.59		26.59
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.01		19.01
2080502		事业单位离退休	7.58		7.58
合  计			392.76		392.76

 

3、宣城市科技局2018年部门支出预算总表 

部门公开表3              宣城市科技局2018年部门支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		148.26	106.26	42.00
20113	商贸事务		3.00		3.00
2011308	招商引资
20114	知识产权事务		145.26	106.26	39.00
2011450	事业运行（知识产权事务）		145.26	106.26	39.00
203	国防支出		2.00		2.00
20306	国防动员		2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出		2.00		2.00
206	科学技术支出		215.91	152.91
20601	科学技术管理事务		188.91	152.91
2060101	行政运行（科学技术管理事务）		152.91	152.91
2060199	其他科学技术管理事务支出		36.00		36.00
20604	技术研究与开发		10.00		10.00
2060499	其他技术研究与开发支出		10.00		10.00
20608	科技交流与合作		10.00		10.00
2060899	其他科技交流与合作支出		10.00		10.00
20699	其他科学技术支出		7.00		7.00
2069999	其他科学技术支出		7.00		7.00
208	社会保障和就业支出		26.59	26.59
20805	行政事业单位离退休		26.59	26.59
2080501	归口管理的行政单位离退休		19.01	19.01
2080502	事业单位离退休		7.58	7.58
合计			392.76	285.76	107.00

4、宣城市科技局2018年财政拨款收支预算总表 

部门公开表4 宣城市科技局2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	392.76	（一）一般公共服务支出	148.26			148.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	2.00			2.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	392.76	（五）科学技术支出	215.91			215.91
（一）一般公共预算拨款	392.76	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	392.76	（七）社会保障和就业支出	26.59			26.59
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	392.76	支出总计	392.76			392.76

 

 

5、宣城市科技局2018年一般公共预算支出预算表 

部门公开表5 宣城市科技局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	148.26	106.26	42.00
20101	商贸事务	3.00		3.00
2010101	招商引资	3.00		3.00
20114	知识产权事务	145.26	106.26	39.00
2011450	事业运行（知识产权事务）	145.26	106.26	39.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	215.91	152.91	63.00
20601	科学技术管理事务	188.91	152.91	36.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	152.91	152.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	36.00		36.00
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
20608	科技交流与合作	10.00		10.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59
20805	行政事业单位离退休	26.59	26.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.01	19.01
	事业单位离退休	7.58	7.58
合计		392.76	285.76	107.00

 

6、宣城市科技局2018年一般公共预算基本支出预算表 

部门公开表6 宣城市科技局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	208.30
30101	基本工资	80.52
30102	津贴补贴	39.96
30103	奖金	6.71
30107	绩效工资	28.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36
30113	住房公积金	21.78
302	商品和服务支出	40.4
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.08
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	1.20
30213	维修(护)费	6.50
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	2..91
30229	福利费	2.17
30239	其他交通费用	4.03
30299	其他商品和服务支出	7.29
303	对个人和家庭的补助	37.06
30301	离休费	23.33
30302	退休费	2.83
30309	奖励金	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.66
合计		285.76

7、宣城市科技局2018年政府性基金预算支出预算表 

 

宣城市科技局2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
……		……
合计
注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

8、宣城市科技局2018年国有资本经营预算支出预算表 

宣城市科技局2018年国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
……		……
合计
注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市科技局2018年收支总预算392.76万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。 

  二、2018年部门收入预算情况 

       宣城市科技局2018年部门收入预算392.76万元，其中：一般公共预算拨款收入392.76万元，占100%。比2017年增加65.39万元，增长19.97%。增长原因主要是：1.“事业运行（知识产权事务）”和“行政运行（科学技术管理事务）”中人员支出增加，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等； 2. 2018年离休费编制到部门预算。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

    三、2018年部门支出预算情况

       宣城市科技局2018年部门支出预算392.76万元，比2017年增加65.39万元，增长19.97%。增长原因主要是：1.“知识产权事务（行政运行）”和“科学技术管理事务（行政运行）”中人员支出增加，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等； 2. 2018年离休费编制到部门预算。其中：基本支出285.76万元，占72.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出107万元，占27.24%，主要用于科学技术管理投入与发展、科技国防动员等支出。

    四、2018年财政拨款收支预算总体情况 

      宣城市科技局2018年财政拨款收支预算392.76万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款392.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入392.76万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务148.26万元，占37.75%；社会保障和就业支出26.59万元，占6.77%；科学技术支出215.91万元，占54.97%；国防支出2万元，占0.51%。

       五、一般公共预算财政拨款情况

     （一）一般公共预算拨款规模变化情况

      宣城市科技局2018年一般公共预算财政拨款392.76万元，比2017年增加65.39万元，增长19.97%。增长原因主要是：1.“事业运行（知识产权事务）”和“行政运行（科学技术管理事务）”中人员支出增加，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等； 2. 2018年离休费编制到部门预算。

     （二）一般公共预算拨款结构情况

     一般公共服务148.26万元，占37.75%；社会保障和就业支出26.59万元，占6.77%；科学技术支出215.91万元，占54.97%；国防支出2万元，占0.51%。

    （三）一般公共预算拨款具体使用情况 

      1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算148.26万元，比2017年财政拨款预算增加29.43万元，增长19.85%。增长原因主要是：（1）“事业运行（知识产权事务支出）”预算支出增加26.43万元；（2）“商贸事务（招商引资）”预算支出增加3万元（2018年调整至“一般公共服务”功能科目中）。

      2.“社会保障和就业” 2018年预算26.59万元，比2017年预算增加21.87万元，增长82.25%，增长原因主要是:2018年离休费编制到部门预算及离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算19.01万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算7.58万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

     3.科技国防动员支出” 2018年财政拨款预算2万元，与 2017年财政拨款预算持平。

     4.“科学技术支出” 2018年财政拨款预算215.91万元，比2017年财政拨款预算增加14.09万元，增长6.53%。增长原因主要是:（1）2018 年“科学技术管理事务支出（行政运行）”财政拨款预算增加17.09万元；（2）“其他科学技术管理事务支出” 财政拨款预算减少3万元；减少原因主要是2017年将“招商引资”专项经费纳入“其他科学技术管理事务支出”项目中，2018年将其功能科目调整到“一般公共服务支出”“商贸事务”“招商引资”中。

      六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

      宣城市科技局2018年一般公共预算基本支出285.76万元，其中：工资福利支出208.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。商品和服务支出40.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助37.06万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

     七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

     宣城市科技局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况 

     宣城市科技局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

     九、其他重要事项的情况说明

    （一）项目及绩效目标情况 

    本单位无批复的项目及绩效目标情况。 

    （二）机关运行经费。宣城市科技局各单位2018年度机关运行经费预算安排40.4万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

    （三）政府采购情况。宣城市科技局各单位2018年政府采购预算总额15.8万元。其中：政府采购货物预算15.8万元，其中：科技局政府采购货物预算5万元、知识产权局政府采购货物预算10.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

    （四）国有资产占有使用情况。宣城市科技局共有车辆1辆，其中：知识产权局执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

     2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套），购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况。宣城市科技局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。 

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。